Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola - Óvoda MŠ školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202522	Fa. za stravné MŠ a ŠJ	218,24	s DPH			14.11.2025	Školská jedáleň	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	202521	Fa. za réžiu 10/2025	633,60	s DPH			14.11.2025	Školská jedáleň	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	1900916001	Fa. za dodávku tepla	3 696,37	s DPH		1060122312	14.11.2025	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	1052577541	Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ	236,72	s DPH		2945/2012	12.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	20250101	Fa. za nákup vybavenie na školský dvor/MŠ	270,00	s DPH	2/2500033		12.11.2025	LeDia Creative	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	8378697991	Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ		s DPH		Poskytovanie verejných služieb	12.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	1012566263	Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ	311,22	s DPH		2945/2012	07.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	20254429	Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ	23,37	s DPH		Zmluva o dielo §536	07.11.2025	CUBS, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	20254266	Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ	35,67	s DPH		Zmluva o dielo §536	07.11.2025	CUBS, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	8718787061	Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ	57,00	s DPH		9104486582	07.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	250855	Fa. za odbornú prehliadku a mazanie výťahov - 3ks/ŠJ	184,50	s DPH	2/2500032		07.11.2025	LIFTEX - Veronika Rusnačková	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	2025002618	Fa. za výmenu rohoži/MŠ	33,90	s DPH		Servisná služba	05.11.2025	Royal Business Corporation s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	252372	Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ	77,49	s DPH		Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS	03.11.2025	3 Fin s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2025	04.11.2025
	Objednávka	2/2500033	Objednávame u vás edukačné tabule na školský dvor / MŠ	270,00	s DPH			03.11.2025	LeDia Creative	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		03.11.2025
	Objednávka	2/2500031	Objednávka za konferenčný poplatok/MŠ	35,00	s DPH			30.10.2025	SV OMEP	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		30.10.2025
	Faktúra	2025031	Fa. za konferenčný poplatok pre 1 účastníka / MŠ	35,00	s DPH	2/2500031		30.10.2025	SV OMEP	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	30.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	2/2500032	Objednávame u vás odbornú prehliadku a mazanie výťahov/MŠ	184,50	s DPH			28.10.2025	LIFTEX	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		29.10.2025
	Faktúra	2510210	Fa. za nákup - umývací prostriedok / ŠJ	143,91	s DPH	2/2500030		24.10.2025	Eko Servis	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2025	04.11.2025
	Objednávka	2/2500030	Objednávame u vás umývací prostriedok /ŠJ	143,91	s DPH			20.10.2025	Eko Servis	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		20.10.2025
	Faktúra	1900916001	Fa. za dodávku tepla	1 540,67	s DPH		1060122312	17.10.2025	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	17.10.2025	23.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4345