• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 022/2019 Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat 250,00 s DPH 08.07.2019 Alena Kozáková Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530926931 Potraviny 37,00 s DPH 13.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra FV190948 Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 06/2019 75,60 s DPH 08.07.2019 3 Fin s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 269/2019 Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb 68,40 s DPH 08.07.2019 CUBS, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 2019001840 Fa. za výmenu rohoží 24,00 s DPH 08.07.2019 Royal Business Corporation s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1195200279 Fa. za zhotovenie kópie pre ŠJ 15,35 s DPH 08.07.2019 RICOH Slovakia s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1051919389 Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie 128,13 s DPH 12.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 8237575526 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 146,52 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530922519 Potraviny 133,00 s DPH 15.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 282,57 s DPH 22.07.2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530922772 Potraviny 65,00 s DPH 22.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 20191145 Fa. za nákup - všeobecný materiál - ŠJ 189,44 s DPH 29.07.2019 EK plast, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530926996 Potraviny 183,00 s DPH 13.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 093,27 s DPH 17.09.2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1909161D8LIBR Fa. za nákup skrí? do ŠJ 260,99 s DPH 16.09.2019 Adyen Client Management Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530932520 Potraviny 162,00 s DPH 18.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530931020 Potraviny 101,00 s DPH 09.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 5201902775 Potraviny 300,00 s DPH 10.10.2019 EASTFOOD s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530931477 Potraviny 175,00 s DPH 11.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530931801 Potraviny 68,00 s DPH 15.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4321