• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 1296v/2013 Kúpna zmluva č. 1296v/2013 -- s DPH 1296v/2013 31.12.2012 RYBA Košice spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 08.01.2013
      Faktúra 1019043 Fa. za úpravu plynového rozvodu v ŠJ 614,40 s DPH 06.09.2019 AQUAFORM, s.r.o Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 166,94 s DPH 15.08.2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1051923359 Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie 54,49 s DPH 19.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 5720077643 Fa. za pčistenie majetku - elektronika 33,00 s DPH 19.08.2019 GSK Financial, a. s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 8239710025 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 146,47 s DPH 22.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530927622 Potraviny 303,00 s DPH 27.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 5201902208 Potraviny 770,00 s DPH 28.08.2019 EASTFOOD s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1652019 Fa. za čistenie odpadového potrubia, monitoring potrubia, vyčistenie šachty 500,00 s DPH 05.09.2019 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1011947656 Fa. za dodávku elektriny 161,02 s DPH 05.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 8735745080 Fa. za dodávku zemného plynu 52,00 s DPH 05.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 028/2019 Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat 420,00 s DPH 05.09.2019 Alena Kozáková Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 5201902299 Potraviny 57,00 s DPH 05.09.2019 EASTFOOD s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530925811 Potraviny 884,00 s DPH 06.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 025/2019 Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat 420,00 s DPH 07.08.2019 Alena Kozáková Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1051927707 Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie 71,11 s DPH 11.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 20190009 Fa. za nákup - učebné pomôcky 836,00 s DPH 11.09.2019 Škokolka, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530926630 Potraviny 172,00 s DPH 11.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 25190009 rabat 47,00 s DPH 11.09.2019 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 2019167 Fa. za nákup a montáž digestora, ventilátora do ŠJ 6 001,20 s DPH 13.09.2019 Štefan Bachleda Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3905