• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1011918016 Fa. za dodávku elektriny 161,02 s DPH 06.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 8745268063 Fa. za dodávku zemného plynu 52,00 s DPH 06.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 108122344 Fa. za pripojenie k sieti internet 17,92 s DPH 06.03.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530905411 Potraviny 133,00 s DPH 13.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 008/2019 Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat 420,00 s DPH 06.03.2019 Alena Kozáková Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 2019000490 Fa. za výmenu rohoží 24,00 s DPH 06.03.2019 Royal Business Corporation s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 21903999 Fa. za nákup - kníh 50,00 s DPH 11.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 71124474 Fa. za ročnú odmenu za sprístunenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 29,00 s DPH 11.03.2019 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530908323 Potraviny 227,00 s DPH 11.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530908368 Potraviny 143,00 s DPH 12.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 5201900738 Potraviny 521,00 s DPH 13.03.2019 EASTFOOD s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1051904657 Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie 120,70 s DPH 15.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 2 732,50 s DPH 15.03.2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 8229196443 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 119,46 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530909005 Potraviny 166,00 s DPH 15.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530905581 Potraviny 139,00 s DPH 14.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 279261527 Fa. za STP APV Winpam, Winiber 155,35 s DPH 13.02.2019 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 19006877 Fa. za nákup - kníh 107,85 s DPH 21.03.2019 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530901257 Potraviny 99,00 s DPH 22.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 5201900062 Potraviny 660,00 s DPH 08.01.2019 EASTFOOD s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4536