|
|
Faktúra |
202516
|
Fa. za réžiu 07/2025
|
297,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ
|
102,30 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250272
|
Fa. za nákup - všeobecný materiál/MŠ
|
60,13 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205795
|
Fa. za nákup školských tlačív/MŠ
|
234,39 |
s DPH |
2/2500022
|
|
21.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502560
|
Fa. na základe LZ a Zmluvy o poskytovaní zmluva č. 1/2022
|
322,41 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva č. 1/2022
|
16.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001501
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
37,29 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
10.07.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372338159
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
217,55 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 385,67 |
s DPH |
|
1060122312
|
09.07.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252538
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
09.07.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070002
|
Fa.za čistenie strechy/MŠ
|
300,00 |
s DPH |
2/2500021
|
|
09.07.2025 |
Leysek Pavol |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252715
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
09.07.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052542658
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
34,48 |
s DPH |
|
2945/2012
|
09.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500022
|
Objednávame u vás školské tlačiva
|
234,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5251401393
|
Fa. za prenájom a rozmnožovacie práce /ŠJ
|
41,28 |
s DPH |
|
00198/20/310
|
09.07.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9251445
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
76,26 |
s DPH |
|
SZ2025KE1133
|
04.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1012545043
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
298,51 |
s DPH |
|
2945/2012
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500021
|
Objednávame u vás čistenie strechy a prečistenie strešného jodtoku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Leysek Pavol |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8112776860
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
03.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401691
|
Fa. za vodné a stočné
|
2 122,70 |
s DPH |
|
30-000049786PO2012
|
03.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
782025131
|
Fa. za športový fitness výcvik s dopravou / MŠ ZDROJ 111
|
900,00 |
s DPH |
1/2500020
|
|
02.07.2025 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |