|
|
Faktúra |
518315008
|
Fa. za overenie váh
|
111,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530007503
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202000451
|
Potraviny
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052000569
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
155,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530006224
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530006305
|
Potraviny
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530006844
|
Potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
3 159,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200128
|
Fa. za nákup tonera
|
55,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5200395
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5590032504
|
Fa. za STP APV Winpam, Winibeu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530007252
|
Potraviny
|
151,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530007755
|
Potraviny
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8252953437
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
163,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Fa. za stravu zamestnancov 02/2020
|
72,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530009041
|
Potraviny
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012018117
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8726234362
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FRTT-2020-55
|
Fa. za nákup plastelíny
|
28,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Frutti Gyurmagyártó Kft |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |