|
|
Faktúra |
1800916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 806,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001517
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8266025903
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
163,81 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5202274
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530017297
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530017597
|
Potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5300017947
|
Potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2001020660
|
Fa. za nákup všeobecného materiálu
|
223,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Fa. za stravu zamestnancov 08/2020
|
36,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001494
|
Potraviny
|
697,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8832687864
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201527
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 08/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001494
|
Potraviny
|
242,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012050645
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530016937
|
Potraviny
|
227,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021-1308
|
Fa. za nákup časopisov Včielka
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ARES, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019029
|
Potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217205
|
Nákup OOPP
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
November Brands, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019190
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |