|
|
Faktúra |
180928
|
Fa. za nákup tonera
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
MKaTech, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201078
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 06/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052016778
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
74,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 442,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8262277008
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
157,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530013602
|
Potraviny
|
254,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001160
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2692020
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
284,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3.6.2020
|
Fa. za revíziu plynových zariadení
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RADEXY s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530014267
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152020
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
122,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530014497
|
Potraviny
|
136,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Fa. za stravu zamestnancov 06/2020
|
75,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020001589
|
Fa. za výmenú rohoží
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20361
|
Fa. za odvoz odpadu
|
531,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
H & V INVESTMENT, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500128001
|
Vodné a stočné
|
588,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530015125
|
Potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2001020520
|
Fa. za nákup hygienických potrieb
|
61,13 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530015481
|
Potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |