|
|
Faktúra |
008/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021471
|
Potraviny
|
164,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052028602
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
100,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 168,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8267877160
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
170,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5202613
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001633
|
Potraviny
|
111,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001643
|
Potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530020449
|
Potraviny
|
122,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
508200126
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
214,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20953092
|
Fa. za on-line kniha Smernice
|
178,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Fa. za pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530020796
|
Potraviny
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021920
|
Potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021621
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001569
|
Potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202013162
|
Fa za nákup školských potrieb
|
472,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8130636682
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201741
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 09/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012056247
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |