|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530307792
|
Potraviny
|
221,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
6
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
CHOFAM, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2
|
Kúpna zmluva č. 5/20
|
-- |
s DPH |
|
5/20
|
04.01.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o poskytnutí finančného rabatu
|
-- |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4
|
Kúpna zmluva
|
-- |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
7
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212304
|
Prehliadka výťahov
|
192,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Zelenina
|
93,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1213001055
|
dodávka elektriny
|
233,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10130030
|
Mäso
|
103,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530300348
|
Potraviny
|
256,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7317624063
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5746080248
|
Hlasové služby číslo 6251461
|
25,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530300586
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3
|
Kúpno-predajná zmluva
|
-- |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ALFA BIO s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530300890
|
Potraviny
|
415,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |