|
Zmluva |
21002
|
Kolektívna zmluva - dodatok č. 2
|
N/A |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ZO OZPŠV |
|
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8225109151
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
125,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Fa. za jarnú deratizáciu a dezinsekciu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MR SERVIS spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
Molitánové Rehabil. zostavy 5ks
|
1 215,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
Školské - učebné pomôcky
|
1 591,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV180470
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO 04/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Učebné pomôcky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Drevenô koliesko s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011824929
|
Fa. za dodávku elektriny
|
156,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051809682
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
124,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7259095877
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7492017
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
268,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7502017
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
274,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Oprava okiuen v MŠ
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Dušan Hricov |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7512017
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20183
|
Fa. za nákup záhradníckeho kompostu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ing. Dagmar Kolárová |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720075482
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Fa. za pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Fa. za stravu zamestnancov 04/2018
|
38,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2018001033
|
Fa. za výmenu rohoží
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |