|
Zmluva |
21002
|
Kolektívna zmluva - dodatok č. 2
|
N/A |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ZO OZPŠV |
|
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV171396
|
Odsúhlasenie poh?adávok k 31. 12. 2017
|
-36,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052223465
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
206,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7185788631
|
Dodávka zemného plynu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7438275681
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
-260,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV180008
|
Fa. za revíziu elektrických spotrebi?ov a bleskozvod
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22757
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
111,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21800369
|
Fa. za nákup kníh evaluácia v MŠ
|
39,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 460,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012235472
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
218,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8201104983
|
Hlasové služby MŠ a ŠJ
|
122,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522024291
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
377,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV180054
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO 01/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9220679
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu - ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Strava zamestnancov za mesiac 01/2018
|
37,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Spracovanie personálnych vecí, miezd, mzdovej inventúry za 02/2018
|
382,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011813919
|
Dodávka elektrickej energie
|
156,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7308885804
|
Dodávka zemného plynu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Pripojenie k siete internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |