|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
21002
|
Kolektívna zmluva - dodatok č. 2
|
N/A |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ZO OZPŠV |
|
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1051803453
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie-oprava základu dane
|
144,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21803344
|
Fa. za nákup kníh paragrafy v MŠ v MŠ
|
39,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180185
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO 02/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000443
|
Výmena rohože
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000146
|
Výmena rohože
|
26,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221351
|
Fa. za výkon BS a činnosť technika PO
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Pripojenie k siete internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720077643
|
Fa. za pčistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207009
|
Fa. za nákup školských tlačív
|
95,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011815850
|
Dodávka elektrickej energie
|
156,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8668975808
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012252694
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
218,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1800916001
|
Fa. za teplo
|
2 591,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1700916001
|
Fa. za teplo - vyúčtovanie
|
-69,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11062022
|
Fa. za služby v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Igor Hudák -ELIH |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8205044149
|
Hlasové služby MŠ a ŠJ
|
124,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9221081
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu - ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |