|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2021000446
|
Fa. za výmenú rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8277179234
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
172,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210096
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Fa. za pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5590035082
|
Fa. za STP APV WINPAM WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8205201256
|
Fa. za zhotovené kópie pre ŠJ
|
17,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530102933
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Fa. za stravu zamestnancov 02/2021
|
15,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530103272
|
Potraviny
|
53,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530103605
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530103351
|
Potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012120117
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
152,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8832838205
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV210226
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 02/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530104097
|
Potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 692,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
25210004
|
rabat
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530104299
|
Potraviny
|
193,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052105339
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
88,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |