|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
054/2020
|
Fa. za vykonanú prácu v MŠ
|
715,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Voda - Odpad, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20953092
|
Fa. za on-line kniha Smernice
|
178,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Fa. za pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530020796
|
Potraviny
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021920
|
Potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021471
|
Potraviny
|
164,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530021621
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202013162
|
Fa za nákup školských potrieb
|
472,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8130636682
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201741
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 09/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012056247
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20140
|
Fa. za odbornú prehliadku a mazanie výťahov
|
122,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
EXLIFT s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2020
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020002383
|
Fa. za výmenú rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530020449
|
Potraviny
|
122,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001840
|
Potraviny
|
376,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530023009
|
Potraviny
|
137,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200699
|
Fa. za čistenie a monitoring kanalizácie III. tr.
|
32,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |