|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Fa. za dodávku a montáž vertikálných zalúzii - VI. tr.
|
516,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
FAMI plus s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
410005
|
Fa. za nákup ornice
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Peter Kolár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530112319
|
Potraviny
|
181,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202100728
|
Potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202103938
|
Potraviny
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
K-TOM TRADE a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210335
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ
|
235,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2181000104
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
252,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
EduPoint s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Fa. za stravu zamestnancov 05/2021
|
75,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV210823
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 05/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
23240621
|
Fa. za školenie - pracovné stretnutie ekonómov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Fa. za školenie k používaniu el. schránky školy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Erika Kusyová |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530103409
|
Potraviny
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202100792
|
Potraviny
|
448,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20211024
|
Potraviny
|
148,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
K-TOM TRADE a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530114177
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012136415
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
152,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2101301377
|
Potraviny
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052117296
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
167,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 518,31 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |