|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2140450
|
Fa. za nákup - tonera
|
83,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Damedis s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530108678
|
Potraviny
|
169,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9121000568
|
Fa. za aSc Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Fa. za nákup - učebných pomôcok
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Hravá škôlka s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Fa. za stravu zamestnancov 04/2021
|
56,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV210030
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 01/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV210622
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 04/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530109358
|
Potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2101301068
|
Potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530109755
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012131202
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
152,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8774976922
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8282716097
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
178,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210503
|
Fa. za nákup - motýlia záhrada
|
70,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
502101862
|
Fa. za nákup knihy - ?človek a príroda - Svet škôlkara
|
70,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530108205
|
Potraviny
|
53,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202107508
|
Fa. za nákup knihy - Riadenie a rozvoj MŠ
|
41,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210050
|
Fa. za nákup všeobecného materiálu
|
310,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
PARKONA, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210474
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |