|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 488,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000707
|
Fa. za výmenú rohoží
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530106311
|
Potraviny
|
191,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530106630
|
Potraviny
|
61,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052108749
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
107,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8280872670
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
172,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1452021
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
522,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112104102
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
126,63 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Hravá škôlka s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
"Súčasť života" |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210343
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5203302272
|
Fa. za zhotovené kópie pre ŠJ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530106892
|
Potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530107291
|
Potraviny
|
164,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Fa. za jarnú deratizáciu v MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Róbert Bačo - firma Talón |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2100295
|
Fa. za nákup - všeobecný materiál
|
124,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5.4.2021
|
Fa. za revíziu plynového zariadenia v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
RADEXY s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20210609
|
Potraviny
|
148,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
K-TOM TRADE a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530107649
|
Potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |