|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530111926
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210050
|
Fa. za nákup všeobecného materiálu
|
310,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
PARKONA, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210474
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720075482
|
Fa. za pčistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000993
|
Fa. za výmenú rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202100581
|
Potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530110444
|
Potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20210808
|
Potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
K-TOM TRADE a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530110835
|
Potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530110849
|
Potraviny
|
198,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052114421
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
134,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 187,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202100641
|
Potraviny
|
312,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202100131
|
Fa. za nákup - hygienické potreby
|
67,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
CATO Agency s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2101301377
|
Potraviny
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
410005
|
Fa. za nákup ornice
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Peter Kolár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
502101862
|
Fa. za nákup knihy - ?človek a príroda - Svet škôlkara
|
70,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530112319
|
Potraviny
|
181,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202100728
|
Potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |