|
|
Faktúra |
0622022
|
Fa. za demontáž, zablendovania prívodov, odvoz a likvidácia odpadu
|
420,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
27.12.2022 |
Voda-Odpad |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
252564
|
Fa. zanákup - Motýlia záhrada
|
155,40 |
s DPH |
2/250005
|
|
19.05.2025 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Fa. za konferenčný poplatok pre 1 účastníka / MŠ
|
35,00 |
s DPH |
2/2500031
|
|
30.10.2025 |
SV OMEP |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510210
|
Fa. za nákup - umývací prostriedok / ŠJ
|
143,91 |
s DPH |
2/2500030
|
|
24.10.2025 |
Eko Servis |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Fa. za interaktívny edukačný a zážitkový program /ZDROJ 111
|
300,00 |
s DPH |
2/2500029
|
|
09.10.2025 |
Gajja Promotion House |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3462025
|
Fa. za interaktívny edukačný a zážitkový program /ZDROJ 111
|
137,00 |
s DPH |
2/2500028
|
|
07.10.2025 |
Vítezslav Físcher |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250025
|
Fa. za predplavecký kurz/ZDROJ 111
|
1 300,00 |
s DPH |
2/2500027
|
|
07.10.2025 |
Plavecká škola AQUA |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
Fa. za interaktívny hudobný program / ZDROJ 111
|
360,00 |
s DPH |
2/2500026
|
|
02.10.2025 |
Ľubomír Hreha- Ujo Ľubo |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025358
|
Fa. za nákup - elektrický parný konvektomat - ŠJ
|
12 985,11 |
s DPH |
2/2500024
|
|
07.10.2025 |
Štefan Bachleda |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074301
|
Fa. za pobyt na trojdňovom aktualizočnom seminári
|
390,00 |
s DPH |
2/2500023
|
|
18.08.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205795
|
Fa. za nákup školských tlačív/MŠ
|
234,39 |
s DPH |
2/2500022
|
|
21.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070002
|
Fa.za čistenie strechy/MŠ
|
300,00 |
s DPH |
2/2500021
|
|
09.07.2025 |
Leysek Pavol |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2515319
|
Fa. za nákup náhradných dielov do kosačky/MŠ
|
52,70 |
s DPH |
2/2500018
|
|
27.05.2025 |
V-Garden |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0232025
|
Fa. za nákup učebných pomôcok ZDROJ 111
|
2 001,00 |
s DPH |
2/2500014
|
|
07.05.2025 |
ELARIN, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Fa. za vykonanú jarnú deratizáciu/MŠ
|
250,00 |
s DPH |
2/2500013
|
|
30.04.2025 |
TALON D s-r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Fa.za vykonanú dezinsekciu prti švábovitém hmyzu/ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
2/2500012
|
|
30.04.2025 |
TALON D s-r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Fa. za umelecký honorár, interpret pre deti ZDROJ 111
|
220,00 |
s DPH |
2/2500011
|
|
23.04.2025 |
Gajja Promotion House |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Fa. za nákup - elektrický zámok, sieťový rekordér, valec do tlačiarne/MŠ
|
291,05 |
s DPH |
2/2500010
|
|
16.04.2025 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
Fa. za nákup kníh/MŠ
|
192,50 |
s DPH |
2/2500009
|
|
11.04.2025 |
Daniel Fischer |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250262
|
Fa. za vykonané služby podľa objednávky/ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
2/2500008
|
|
07.04.2025 |
LIFTEX - Veronika Rusnačková |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |