|
|
Faktúra |
0622022
|
Fa. za demontáž, zablendovania prívodov, odvoz a likvidácia odpadu
|
420,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
27.12.2022 |
Voda-Odpad |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Fa. za nákup - elektrický zámok, sieťový rekordér, valec do tlačiarne/MŠ
|
291,05 |
s DPH |
2/2500010
|
|
16.04.2025 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
Fa. za nákup kníh/MŠ
|
192,50 |
s DPH |
2/2500009
|
|
11.04.2025 |
Daniel Fischer |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250262
|
Fa. za vykonané služby podľa objednávky/ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
2/2500008
|
|
07.04.2025 |
LIFTEX - Veronika Rusnačková |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
Fa. za divadelné predstavenie pre predškolákov/MŠ
|
180,00 |
s DPH |
2/2500007
|
|
26.03.2025 |
Mgr. Judita Kukajová |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0600136437
|
Fa. za nákup piesku do pieskoviska na školský dvor/MŠ
|
176,59 |
s DPH |
2/2500006
|
|
20.03.2025 |
OBI, Slovakia |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002255
|
Fa. za aSc Agenda Komplet 2025/MŠ
|
250,00 |
s DPH |
2/2500004
|
|
04.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52000031
|
Fa. za dodanie dopadovej plochy na školský dvor ZDROJ 111
|
613,65 |
s DPH |
2/2500003
|
|
27.03.2025 |
Bonita Group Service |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Fa. za vykonanú prácu podľa objednávky/MŠ
|
1 074,95 |
s DPH |
2/2500001
|
|
12.02.2025 |
Voda - Odpad, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10220004
|
Fa. za opravu a údržbu kazetového stropu, náter V. Tr.
|
895,00 |
bez DPH |
19/2022
|
|
27.12.2022 |
Leysek Pavol |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
692022
|
Fa. za nákup PVC, dodávka a lepenie, strhávanie PVC
|
7 910.88 |
s DPH |
18/2022
|
|
27.12.2022 |
Vincent Kantor |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220821
|
Fa. za nákup - počítač, toner, elektro
|
1 043.88 |
s DPH |
17/2022
|
|
27.12.2022 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100025
|
Fa. za nákup DHM - koberec do IV. triedy
|
1 035.00 |
bez DPH |
16/2022
|
|
14.12.2022 |
Marián Strelec - MAMAS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222218
|
Fa. za kontrolu a revíziu hydrantov, PHP
|
384,36 |
s DPH |
15/2022
|
|
06.12.2022 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220003
|
Fa. za nákup dverí, zámku, kovania a opravy detského nábytku
|
725,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
21.11.2022 |
Leysek Pavol |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201864
|
Fa. za nákup OOPP
|
689,68 |
s DPH |
13/2022
|
|
04.11.2022 |
Abtex s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23522
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
750,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
20.10.2022 |
Peter Kotulíč |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220661
|
Fa. za nákup DHM - elektronika
|
873,60 |
s DPH |
11/2022
|
|
18.10.2022 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Fa. zanákup - sady edukačných tabúľ
|
240,00 |
s DPH |
1/2400066
|
|
30.12.2024 |
LeDia creative |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5220343420
|
Fa. za nákup - umývačka riadu/ŠJ
|
412,89 |
s DPH |
1/2400065
|
|
30.12.2024 |
NAY, |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |