|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2019002898
|
Fa. za výmenu rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530932520
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530933539
|
Potraviny
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530934033
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190630
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
257,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
Fa. za stravu zamestnancov 10/2019
|
81,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
619065940
|
Fa. za doménu webhouse
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530934522
|
Potraviny
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011958247
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8648693185
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191733
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 10/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530934918
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720078954
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935082
|
Potraviny
|
59,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Fa. za nákup z chránenej dielne
|
1 088,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201903107
|
Potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8426273578
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
176,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935741
|
Potraviny
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |