|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
530936425
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191733
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 10/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019002898
|
Fa. za výmenu rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530934918
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935082
|
Potraviny
|
59,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Fa. za nákup z chránenej dielne
|
1 088,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201903107
|
Potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8426273578
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
176,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935741
|
Potraviny
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BO4191742
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2310055892
|
Vodné a stočné
|
652,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901304555
|
Potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011958247
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051935861
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
161,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 870,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Fa. za nákup - všeobecný materiál, služba
|
466,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Valentín Kuľbaga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
812/2019
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937229
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |