|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2192014781
|
Fa. za nákup školských potrieb
|
333,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2310055892
|
Vodné a stočné
|
652,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530936425
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901304555
|
Potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051935861
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
161,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 870,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Fa. za nákup - všeobecný materiál, služba
|
466,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Valentín Kuľbaga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
812/2019
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937229
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937300
|
Potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901304686
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Fa. za vypracovanie statického posudku
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ing IGOR ZIGO |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5309637901
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935741
|
Potraviny
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191882
|
Fa. za kontrolu hydrantov, hadice, PHP, bezpe?nostná kontrola detského ihriska
|
371,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
719075454
|
Fa. za vewbouse - hosting OPTIMUM
|
51,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530938196
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Fa. za stravu zamestnancov 11/2019
|
75,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15112019
|
Fa. za elektroinštala?né práce v MŠ a ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Igor Hudák -ELIH |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |