|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4304
|
Fa. za účasť na semináry - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15112019
|
Fa. za elektroinštala?né práce v MŠ a ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Igor Hudák -ELIH |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
51905829
|
Fa. za nákup kníh
|
64,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191922
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 11/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530938769
|
Potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530939091
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5220054005
|
Fa. za nákup - elektrospotrebič
|
454,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
NAY a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011963387
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8150338197
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1912001699
|
Fa. za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19264
|
Fa. za diagnostiku umýva?ky riadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ing. Ľubor Kolesár KUBIS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530939813
|
Potraviny
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530938196
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201903459
|
Potraviny
|
258,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051938960
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
211,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8248483264
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
185,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6411755418
|
Fa. za nákup DHM
|
269,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Kika Nábytok Slovensko, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19/187
|
Fa. za nákup DHM - ŠJ
|
905,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Marcel Alexander, Ing. - Sklo-porcelán Poltár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |