|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
FIPEK s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1-2022-ŠJ
|
Rámcová dohoda - nákup potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
fuudi a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210100014
|
Fa. za nákup kobercového trávnika a lepenie
|
2 981,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Marián Strelec - MAMAS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9211236
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720078954
|
Fa. za pčistenie majetku - elektroniky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
621064807
|
Fa. za predlženie registrácie domény
|
14,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
570/2021
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmuvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021002348
|
Fa. za výmenu rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5211402937
|
Fa. za zhotovené kópie
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052135661
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
138,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8291954026
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
182,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1023521
|
Fa. za nákup všeobecného materiálu
|
2 407,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
TOPlast, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202118785
|
Fa. za nákup kníh - Starostlivosť? o deti do 3 rokov
|
43,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051904657
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
120,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210100013
|
Fa. za nákup metražného koberca
|
450,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Marián Strelec - MAMAS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
HKEA6KMEO5
|
Nákup - nábytok do tried
|
547,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210661
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ
|
299,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2110000356
|
Fa. za nákup noriem a receptúry
|
47,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |