|
Zmluva |
1-2022-ŠJ
|
Rámcová dohoda - nákup potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
fuudi a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
FIPEK s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1011801369
|
Dodávka elektrickej energie
|
155,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20170509
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 591,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV171585
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 517,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
MITRU, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Strava zamestnancov za mesiac 12/2017
|
29,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-1731662
|
Nákup - elektrických vecí pre ŠJ a MŠ
|
930,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Datacomp s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9220288
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu - ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2017003373
|
Výmena rohože
|
16,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8301887023
|
Fa. za hlasové služby MŠ a Šj
|
184,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Pripojenie k siete internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2123176731
|
Vodné a stočné
|
928,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Seminár Materská škola - aplikácia prácnych predpisov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Spracovanie personálnych vecí, miezd, mzdovej inventúry za 12/2017
|
362,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1175201295
|
Zhotovenie kópie
|
16,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000391
|
Fa. za výmenu rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051730404
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie-oprava základu dane
|
159,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1700916001
|
Dodávka tepla
|
2 549,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220248
|
Fa. za výkon BS a činnosť technika PO
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |