|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
FIPEK s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1-2022-ŠJ
|
Rámcová dohoda - nákup potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
fuudi a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206274
|
Nákup - školských tlačív
|
79,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021001542
|
Fa. za výmenú rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210796
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212241902
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1209833859
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
548,63 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5211401547
|
Fa. za zhotovené kópie pre ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052122003
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
157,65 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 312,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV12102031
|
Fa. za nákup OOPP
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
November Brands, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210900
|
Fa. za prístup k online službe evidenice odpadov na 1rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8225109151
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
125,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2106165
|
Fa. za servis umývačky riadu
|
418,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
EKO Servis SK s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Fa. za stravu zamestnancov 07/2021
|
36,86 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012148104
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
152,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV211250
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 07/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |