|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ |
|
Mgr. Lucia Lukácsova |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1-2022-ŠJ
|
Rámcová dohoda - nákup potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
fuudi a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
FIPEK s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2021/230
|
Fa. za nákup - učebných pomôcok
|
660,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202114267
|
Fa. za nákup knihy - Človek a príroda
|
31,46 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2021/231
|
Fa. za opravu a údržbu dopadovej plochy pod pyramidu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Fa. za tepovanie kobercov - služba MŠ
|
792,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Matej Hapšták |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8290103133
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
171,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9210950
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV211470
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť techniky PO 08/2021
|
75,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012153990
|
Fa. za dodávku elektrickej energie
|
152,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8288256866
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
235,56 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
476,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
UNIKOR trade s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Fa. za pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052131873
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie
|
125,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8180925434
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
004/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021001952
|
Fa. za výmenu rohoží
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 127,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |