|
|
Faktúra |
518315008
|
Fa. za overenie váh
|
111,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8755229920
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV192272
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 12/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530002198
|
Potraviny
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530002748
|
Potraviny
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2001300350
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
28012020
|
Fa. za odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8465892075
|
Fa. za vyúčtovanie plynu - preplatok
|
-243,47 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530003730
|
Potraviny
|
211,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Fa. za stravu zamestnancov 01/2020
|
47,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530004991
|
Potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
25190017
|
rabat
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012012795
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV200043
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 01/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 814,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020000144
|
Fa. za výmenu rohoží
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530005246
|
Potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8252953437
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
163,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530005475
|
Potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202000451
|
Potraviny
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |