|
|
Faktúra |
032/2018
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
382,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8726325847
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200636
|
Fa. za nákup - motýlia záhrada
|
89,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200315
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
247,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102000385
|
Fa. za nákup ochranných štítov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV200876
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 05/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020001190
|
Fa. za výmenu rohoží
|
9,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012034928
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20361
|
Fa. za odvoz odpadu
|
531,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
H & V INVESTMENT, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001100
|
Potraviny
|
178,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052016778
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
74,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 442,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8262277008
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
157,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530013602
|
Potraviny
|
254,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2001020411
|
Fa. za nákup všeobecného materiálu
|
177,72 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001160
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2692020
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
284,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3.6.2020
|
Fa. za revíziu plynových zariadení
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RADEXY s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530014267
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |