|
|
Faktúra |
180928
|
Fa. za nákup tonera
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
MKaTech, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052025039
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
67,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
zeo200704
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530016702
|
Potraviny
|
257,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20201184
|
Fa. za mandátny certifikát QESI
|
105,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Disig, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200495
|
Fa. za nákup tonera
|
55,08 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202008003
|
Fa. za služby RA
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201318
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 07/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206691
|
Nákup - školských tlačív
|
49,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530016826
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012045689
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8793948081
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530016937
|
Potraviny
|
227,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8266025903
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
163,81 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8205200275
|
Fa. za zhotovenie kópie pre ŠJ
|
7,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5202274
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530017297
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530017597
|
Potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5300017947
|
Potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |