Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2180574 Nákup ?asopisu - Hviezdi?ka 8,90 s DPH 27.03.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 190630 Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 257,60 s DPH 30.10.2019 Alžbeta Elexová - REFLEX Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530931477 Potraviny 175,00 s DPH 11.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530931801 Potraviny 68,00 s DPH 15.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 1051930895 Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie 167,28 s DPH 16.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 325,18 s DPH 16.10.2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 8244041046 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 171,52 s DPH 16.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra BZ5193590 Fa. za odvoz kuchynského odpadu 63,00 s DPH 16.10.2019 ESPIK Group s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 5720078954 Fa. za pčistenie majetku - elektronika 33,00 s DPH 16.10.2019 GSK Financial, a. s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530931981 Potraviny 95,00 s DPH 16.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530932520 Potraviny 162,00 s DPH 18.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530933539 Potraviny 159,00 s DPH 25.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530934033 Potraviny 190,00 s DPH 29.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 2019035 Fa. za stravu zamestnancov 10/2019 81,70 s DPH 30.10.2019 Školská jedáleň Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530931020 Potraviny 101,00 s DPH 09.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 619065940 Fa. za doménu webhouse 14,28 s DPH 04.11.2019 WebHouse, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530934522 Potraviny 187,00 s DPH 04.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 1011958247 Fa. za dodávku elektriny 161,02 s DPH 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 8648693185 Fa. za dodávku zemného plynu 52,00 s DPH 06.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 031/2019 Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat 420,00 s DPH 06.11.2019 Alena Kozáková Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3914