Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 108122344 pripojenie k sieti internet 17,92 s DPH 10.01.2012 ANTIK Telecom s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530307792 Potraviny 221,00 s DPH 27.03.2012 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 1213001055 dodávka elektriny 233,90 s DPH 07.01.2013 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 10130030 Mäso 103,00 s DPH 07.01.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 212304 Prehliadka výťahov 192,75 s DPH 07.01.2013 Veronika Rusnačková - LIFTEX Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 7 Zelenina 93,00 s DPH 07.01.2013 Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530300348 Potraviny 256,00 s DPH 08.01.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 7317624063 Dodávka zemného plynu 59,00 s DPH 10.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 5746080248 Hlasové služby číslo 6251461 25,08 s DPH 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530300586 Potraviny 70,00 s DPH 10.01.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 530300890 Potraviny 415,00 s DPH 14.01.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 29 Zelenina 116,00 s DPH 14.01.2013 Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 10130227 Mäso 111,00 s DPH 15.01.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 130100683 Ovocné šťavy a ovocie 28,00 s DPH 15.01.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 7300030768 Hlasové služby mobil 75,65 s DPH 17.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 530301388 Potraviny 64,00 s DPH 17.01.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 10130333 Mäso 49,00 s DPH 21.01.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 71301130 Školské mlieko a ml. výrobky 17,00 s DPH 21.01.2013 Tatranská mliekareň a.s. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
Faktúra 1200916001 dodávka tepla a TÚV 2 981,30 s DPH 22.01.2013 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
Faktúra 130101146 Ovocné šťavy a ovocie 26,00 s DPH 22.01.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4611