|
|
Faktúra |
530912635
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 601,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BO4201909
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8272020
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo
|
68,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020002962
|
Fa. za výmenu rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530029685
|
Potraviny
|
197,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052040451
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
177,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8273448997
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
179,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22108413
|
Fa. za nákup detského nábytku a kontajnerov
|
1 062,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22108411
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
982,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2020
|
Fa. za práce nad rámec
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2012194
|
Fa. za nákup učebných pomôcok
|
448,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Fa. za opravu havarijného stavu strešných zvodov
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Paugsch |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020200001
|
Fa. za preddavok na opravu a havarijný stav VI. tr.
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
FB STAV s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530030033
|
Potraviny
|
184,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020200032
|
Fa. za služby o službách zamestnanosti za rok 2020
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
HARMONY LIFE s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012064893
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV202355
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 12/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530030190
|
Potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22108565
|
Fa. za dar - prenosné rádio s CD
|
0,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |