|
|
Faktúra |
615/2018
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052028602
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
100,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV201527
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 08/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001494
|
Potraviny
|
242,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001517
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012050645
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021-1308
|
Fa. za nákup časopisov Včielka
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ARES, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019029
|
Potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217205
|
Nákup OOPP
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
November Brands, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019190
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019433
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001569
|
Potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530019951
|
Potraviny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 168,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001494
|
Potraviny
|
697,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8267877160
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
170,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5202613
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001633
|
Potraviny
|
111,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202001643
|
Potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |