|
|
Objednávka |
1
|
Kalibrácia teplomerov 7x, Vpich. teplomerov 2x, vlhkomerov 2x
|
neuvedena |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
GAROMA Košice s. r. o. |
Materská škola |
Renáta Liptáková |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
RADEXY s.r.o. |
Materská škola |
Renáta Liptáková |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10161712
|
Mäso a mäsové výrobky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530901257
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
ovocie a zelenina
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530902901
|
Potraviny
|
402,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901300436
|
Potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200694
|
Potraviny
|
502,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530609508
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10161982
|
Mäso a mäsové výrobky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201900353
|
Potraviny
|
454,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530608935
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71609835
|
školské mlieko a ml. výrobky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10161811
|
Mäso a mäsové výrobky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
ovocie a zelenina
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10161648
|
Mäso a mäsové výrobky
|
47,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301775
|
Potraviny
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160103552
|
školské ovocie a zelenina
|
7,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10161548
|
Mäso a mäsové výrobky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |