|
|
Faktúra |
100260271
|
Fa. za nákup - kopaný piesok
|
249,28 |
s DPH |
2/2600017
|
|
11.06.2026 |
BaT servis |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100260270
|
Fa. za nákup - kopaný piesok
|
82,82 |
s DPH |
2/2600016
|
|
11.06.2026 |
BaT servis |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9261267
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
83,64 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1052
|
11.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261230
|
Fa. za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov/MŠ
|
2 902,80 |
s DPH |
2/2600015
|
|
11.06.2026 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001183
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
09.06.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86551513783
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262375
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.06.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262197
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.06.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012642007
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
269,13 |
s DPH |
|
EE425/2025
|
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261061
|
Fa. za výkon BOZP a PZS/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
01.06.2026 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ 04 -5/2026
|
350,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Fa. za réžiu MŠ a ŠJ 04- 5/2026
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261756
|
Fa. za nákup - náhradná sada Motýlia záhrada
|
155,40 |
s DPH |
2/2600014
|
|
20.05.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla/MŠ
|
2 927,60 |
s DPH |
|
1060122312
|
15.05.2026 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9260970
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1052
|
14.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000854
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
04.05.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1526030666
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
185,30 |
s DPH |
|
EE425/2025
|
06.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012636454
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
269,13 |
s DPH |
|
EE425/2025
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261757
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
04.05.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661096725
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |