|
|
Faktúra |
202522
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ
|
218,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
Fa. za réžiu 10/2025
|
633,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
3 696,37 |
s DPH |
|
1060122312
|
14.11.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052577541
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
236,72 |
s DPH |
|
2945/2012
|
12.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250101
|
Fa. za nákup vybavenie na školský dvor/MŠ
|
270,00 |
s DPH |
2/2500033
|
|
12.11.2025 |
LeDia Creative |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378697991
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
12.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012566263
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
311,22 |
s DPH |
|
2945/2012
|
07.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254429
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
07.11.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254266
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
07.11.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8718787061
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
07.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250855
|
Fa. za odbornú prehliadku a mazanie výťahov - 3ks/ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
2/2500032
|
|
07.11.2025 |
LIFTEX - Veronika Rusnačková |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002618
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
05.11.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252372
|
Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
03.11.2025 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500033
|
Objednávame u vás edukačné tabule na školský dvor / MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
LeDia Creative |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500031
|
Objednávka za konferenčný poplatok/MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
SV OMEP |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Fa. za konferenčný poplatok pre 1 účastníka / MŠ
|
35,00 |
s DPH |
2/2500031
|
|
30.10.2025 |
SV OMEP |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500032
|
Objednávame u vás odbornú prehliadku a mazanie výťahov/MŠ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
LIFTEX |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510210
|
Fa. za nákup - umývací prostriedok / ŠJ
|
143,91 |
s DPH |
2/2500030
|
|
24.10.2025 |
Eko Servis |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500030
|
Objednávame u vás umývací prostriedok /ŠJ
|
143,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Eko Servis |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 540,67 |
s DPH |
|
1060122312
|
17.10.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |