• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 530311020 Potraviny 181,00 s DPH 29.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 71315021 Školské mlieko a ml. výrobky 33,00 s DPH 26.04.2013 Tatranská mliekareň a.s. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 130105562 Ovocné šťavy a ovocie 20,00 s DPH 23.04.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132261 Mäso 81,00 s DPH 23.04.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530310376 Potraviny 79,00 s DPH 23.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 351 Zelenina 96,00 s DPH 23.04.2013 Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530310115 Potraviny 80,00 s DPH 22.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 18321351 Potraviny 35,00 s DPH 18.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530309936 Potraviny 211,00 s DPH 18.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132180 Mäso 55,00 s DPH 18.04.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 2749019903 Hlasové služby číslo 6251461 31,43 s DPH 17.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1300916001 dodávka tepla a TÚV 2 509,90 s DPH 17.04.2013 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 7303395732 Hlasové služby mobil 41,99 s DPH 17.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 130105136 Ovocné šťavy a ovocie 24,00 s DPH 16.04.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 319 Zelenina 123,00 s DPH 15.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132047 Mäso 88,00 s DPH 15.04.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530309118 Potraviny 248,00 s DPH 12.04.2013 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10131988 Mäso 38,00 s DPH 10.04.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 108122344 pripojenie k sieti internet 18,92 s DPH 09.04.2013 ANTIK Telecom s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 130104703 Ovocné šťavy a ovocie 20,00 s DPH 09.04.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      << | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >> zobrazené záznamy: 4141-4160/4276