• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 530313706 Potraviny 86,00 s DPH 24.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 71318168 Školské mlieko a ml. výrobky 51,00 s DPH 22.05.2013 Tatranská mliekareň a.s. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132943 Mäso 36,00 s DPH 22.05.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 456 Zelenina 97,00 s DPH 21.05.2013 Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 130107184 Ovocné šťavy a ovocie 26,00 s DPH 21.05.2013 HOOK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530312987 Potraviny 199,00 s DPH 20.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132896 Mäso 66,00 s DPH 20.05.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1300916001 dodávka tepla a TÚV 1 983,54 s DPH 20.05.2013 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530312825 Potraviny 110,00 s DPH 16.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530312689 Potraviny 38,00 s DPH 16.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132812 Mäso 31,00 s DPH 16.05.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 7304523591 Hlasové služby mobil 42,16 s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530312487 Potraviny 210,00 s DPH 14.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 13026 demontáž a montáž vchodových dverí 220,00 s DPH 14.05.2013 HNT, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 130106757 Ovocné šťavy a ovocie 28,00 s DPH 14.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 10132685 Mäso 57,00 s DPH 13.05.2013 ERIK, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 423 Zelenina 80,00 s DPH 10.05.2013 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Objednávka 1 Montáž a demontáž vhodových dverí 230,00 s DPH 10.05.2013 HNT, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 71316609 Školské mlieko a ml. výrobky 49,00 s DPH 09.05.2013 Tatranská mliekareň a.s. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 201307 strava pre zamestnancov za mesiac 04/2013 78,75 s DPH 09.05.2013 Školská jedáleň Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      << | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >> zobrazené záznamy: 4161-4180/4329