|
Faktúra |
202502
|
Fa. za stravné - 01/2025
|
221,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
8461225626
|
Vyúčtovacia faktúra za SPP
|
-42,44 |
s DPH |
|
9104486582
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1012505465
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
337,70 |
s DPH |
|
2945/2012
|
15.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
8362785056
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
212,97 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
5241405490
|
Fa. za prenájom a rozmnožovacie práce /ŠJ
|
35,44 |
s DPH |
|
00198/20/310
|
15.01.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
20250129
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
15.01.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
20250016
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
15.01.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
2501111708
|
Fa. za vodné a stočné
|
392,27 |
s DPH |
|
30-000049786PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
622405493
|
Fa. za základe LZ a Zmluvy o poskytovaní zmluva č. 1/2022
|
305,99 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva č. 1/2022
|
31.12.2024 |
Datalan |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
9242724
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1133
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
2024003082
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,60 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
31.12.2024 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1052483012
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
353,11 |
s DPH |
|
2945/2012
|
31.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
6 007,38 |
s DPH |
|
1060122312
|
31.12.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
Objednávka |
1/2400064
|
Objednávame u vás - pracovné stroje STIHL
|
1 250,69 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
STÉNIA |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
30.12.2024 |
|
Faktúra |
20240172
|
Fa. zanákup - sady edukačných tabúľ
|
240,00 |
s DPH |
1/2400066
|
|
30.12.2024 |
LeDia creative |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
5220343420
|
Fa. za nákup - umývačka riadu/ŠJ
|
412,89 |
s DPH |
1/2400065
|
|
30.12.2024 |
NAY, |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Objednávka |
1/2400066
|
Objednávame u vás - sadu edukačných tabúľ/MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
LeDia creative |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
30.12.2024 |
|
Objednávka |
1/2400065
|
Objednávame u vás - umývačku riadu/ŠJ
|
412,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
NAY, |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
30.12.2024 |
|
Faktúra |
2430100150
|
Fa. za nákup elektrospotrebičov, všeobecný materiál/MŠ
|
1 250,69 |
s DPH |
1/2400064
|
|
30.12.2024 |
STÉNIA |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
4101000075
|
Fa, za nákup učebných pomôcok
|
3 925,56 |
s DPH |
1/2400063
|
|
30.12.2024 |
Bonita Group Service |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.12.2024 |
08.01.2025 |