|
|
Faktúra |
7305656784
|
Hlasové služby mobil
|
50,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1300916001
|
dodávka tepla a TÚV
|
1 183,21 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530315782
|
Potraviny
|
281,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
19
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 2013-2014
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530315514
|
Potraviny
|
97,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
18,37 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
713212218
|
Školské mlieko
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201308
|
strava pre zamestnancov za mesiac 05/2013
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5750967508
|
Hlasové služby číslo 6251461
|
23,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1054223393
|
Hlasové služby mobil O2
|
3,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130107768
|
Školské ovocie a nápoje
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530314767
|
Potraviny
|
82,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7277807239
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2013015
|
Didaktika a pracovné listy
|
6,93 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530314537
|
Potraviny
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130107592
|
Ovocné šťavy a ovocie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530314143
|
Potraviny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
480
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10133086
|
Mäso
|
104,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21313509
|
Nákup kníh - škola v prírode
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |