• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2014000381 Výmena rohoži 24,00 s DPH 11.02.2014 Royal Business Corporation s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530403557 Potraviny 340,00 s DPH 11.02.2014 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Objednávka 2 Kurz korčuľovania 920,00 s DPH 10.02.2014 Miroslav Kozárik Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Zmluva 08/2014 Rámcová zmluva č.08/2014 20 000.00 s DPH 8/2014 07.02.2014 ASTERA, s.r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 12.02.2014
      Faktúra 2014000366 Pekárenské výrobky 58,00 s DPH 07.02.2014 Martin Fiľko MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530403103 Potraviny 147,00 s DPH 06.02.2014 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra OFA 130300 zabezpečenie činnosťi technika PO 12/2013 39,60 s DPH 05.02.2014 3 Fin s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra OFA 140023 zabezpečenie činnosťi technika PO 1/2014 39,60 s DPH 05.02.2014 3 Fin s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 108122344 pripojenie k sieti internet 17,92 s DPH 05.02.2014 ANTIK Telecom s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 7302949623 Dodávka zemného plynu 56,00 s DPH 05.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1011404388 dodávka elektriny 175,24 s DPH 05.02.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 201402 strava pre zamestnancov 01/2014 s DPH 04.02.2014 Školská jedáleň Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 1067052078 Hlasové služby mobil O2 12,02 s DPH 04.02.2014 2 Slovakia, s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 530402486 Potraviny 89,00 s DPH 30.01.2014 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530402323 Potraviny 202,00 s DPH 28.01.2014 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 1051401944 dodávka elektriny - preplatok -315,37 s DPH 27.01.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      Faktúra 2014000224 Pekárenské výrobky 91,00 s DPH 24.01.2014 Martin Fiľko MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530401969 Potraviny 81,00 s DPH 24.01.2014 MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 530401648 Potraviny 280,00 s DPH 21.01.2014 INMEDIA, spol. s r.o. MŠ školská jedáleň Ing. D.Kulcsárová vedúca ŠJ 23.09.2022
      Faktúra 7400018249 Hlasové služby mobil 72,89 s DPH 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Leskovská riaditeľka MŠ 23.09.2022
      << | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >> zobrazené záznamy: 3901-3920/4276