|
|
Faktúra |
250855
|
Fa. za odbornú prehliadku a mazanie výťahov - 3ks/ŠJ
|
184,50 |
s DPH |
2/2500008
|
|
07.11.2025 |
LIFTEX - Veronika Rusnačková |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012566263
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
311,22 |
s DPH |
|
2945/2012
|
07.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8718787061
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
07.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254266
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
07.11.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254429
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
07.11.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002618
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
05.11.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252372
|
Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
03.11.2025 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Fa. za konferenčný poplatok pre 1 účastníka / MŠ
|
35,00 |
s DPH |
2/2500031
|
|
30.10.2025 |
SV OMEP |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510210
|
Fa. za nákup - umývací prostriedok / ŠJ
|
143,91 |
s DPH |
2/2500030
|
|
24.10.2025 |
Eko Servis |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
622503938
|
Fa. na základe LZ a Zmluvy o poskytovaní zmluva č. 1/2022
|
322,41 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva č. 1/2022
|
17.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 540,67 |
s DPH |
|
1060122312
|
17.10.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Fa. za réžiu 09/2025
|
597,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202520
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ
|
205,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251403627
|
Fa. za prenájom a rozmnožovacie práce /ŠJ
|
35,02 |
s DPH |
|
00198/20/310
|
14.10.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9252102
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
62,73 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1052
|
14.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007401
|
Fa. za EduPage eGovernmemnt modu pre školy/MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052566249
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
117,15 |
s DPH |
|
2945/2012
|
10.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377124425
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
214,27 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Fa. za interaktívny edukačný a zážitkový program /ZDROJ 111
|
300,00 |
s DPH |
2/2500029
|
|
09.10.2025 |
Gajja Promotion House |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
625058572
|
Fa. za predlženie registrácie domény
|
17,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2025 |
09.10.2025 |