Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola - Óvoda MŠ školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	Kalibrácia teplomerov 7x, Vpich. teplomerov 2x, vlhkomerov 2x	neuvedena	s DPH			30.04.2020	GAROMA Košice s. r. o.	Materská škola	Renáta Liptáková	zastupujúca riaditeľka MŠ		23.09.2022
	Objednávka	2	Revízia plynových zariadení	120,00	s DPH			17.06.2020	RADEXY s.r.o.	Materská škola	Renáta Liptáková	zastupujúca riaditeľka MŠ		23.09.2022
	Faktúra	1900916001	Fa. za dodávku tepla	1 331,39	s DPH		1060122312	17.10.2023	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Materská škola	Mgr. Lukácsová Lucia	riaditeľka MŠ	17.10.2023	23.10.2023
	Faktúra	202516	Fa. za réžiu 07/2025	297,00	s DPH			24.07.2025	Školská jedáleň	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	24.07.2025	24.07.2025
	Objednávka	1/2300030	Objednávka celoplošné lepenie PVC a zváranie	1 025,28	s DPH			22.12.2023	Vincent Kantor	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		22.12.2023
	Faktúra	622305647	Fa. za pravidelnú platbu KORWIN/MŠ	276,91	s DPH		Licenčná zmluva č. 1/2022	12.01.2024	DATALAN, a.s.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	26.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	1052382329	Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie	294,11	s DPH		2945/2012	19.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	8431896803	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu	-32,41	s DPH		9104486582	19.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		23.01.2024
	Faktúra	1900916001	Fa. za dodávku tepla	7 068,74	s DPH		1060122312	12.01.2024	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	8341949225	Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ	180,35	s DPH		poskytovanie verejných služieb	09.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	1012411114	Fa. za dodávku elektrickej energie	285,61	s DPH		2945/2012	09.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	622023	Fa. za celoplošné lepenie PVC a zvárenia, dodávka a montáž	1 025.28	s DPH	1/2300030		29.12.2023	Kantor Vincent	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	29.12.2023	11.01.2024
	Faktúra	2023478	Fa. za nákup - pracovný stôl do ŠJ	628,80	s DPH	1/2300029		28.12.2023	Štefan Bachleda	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2023	11.01.2024
	Faktúra	9232270	Fa. za odvoz kuchynského odpadu	45,60	s DPH		SZ2023/KE1078	28.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2023	11.01.2024
	Faktúra	1242200448	Fa. za nákup školských tlačív	31,61	s DPH			12.01.2024	ŠEVT	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	26.01.2024	30.01.2024
	Objednávka	1/2300029	Objednávka - pracovný stôl do ŠJ	628,80	s DPH			22.12.2023	Štefan Bachleda	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		22.01.2024
	Faktúra	2023003	Fa. za výrobu skriniek, lavičiek a opravy nábytku	1 320,00	s DPH	1/2300027		28.12.2023	Stolárstvo Kaščák	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2023	11.01.2024
	Objednávka	1/2300027	Objednávka - výrobu skriniek, lavičku do šatne a opravy	1 320,00	s DPH			06.12.2023	Stolárstvo Kaščák	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		11.12.2023
	Faktúra	2023002	Fa. za výrobu stavenej skrine do tried	1 680,00	s DPH	1/2300026		28.12.2023	Stolárstvo Kaščák	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2023	11.01.2024
	Objednávka	1/2300026	Objednávka - stavenej skrine do tried	1 680,00	s DPH			06.12.2023	Stolárstvo Kaščák	Materská škola	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		06.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4276