Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola - Óvoda MŠ školská jedáleň Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5251403627	Fa. za prenájom a rozmnožovacie práce /ŠJ	35,02	s DPH		00198/20/310	14.10.2025	RICOH Slovakia s.r.o.	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	9252102	Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ	62,73	s DPH		SZ2025/KE1052	14.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	MŠ školská jedáleň	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	9125007401	Fa. za EduPage eGovernmemnt modu pre školy/MŠ	83,00	s DPH			14.10.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	8377124425	Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ	214,27	s DPH		Poskytovanie verejných služieb	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	20250096	Fa. za interaktívny edukačný a zážitkový program /ZDROJ 111	300,00	s DPH	2/2500029		09.10.2025	Gajja Promotion House	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	1052566249	Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ	117,15	s DPH		2945/2012	10.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	2025002224	Fa. za výmenu rohoži/MŠ	37,29	s DPH		Servisná služba	07.10.2025	Royal Business Corporation s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	250025	Fa. za predplavecký kurz/ZDROJ 111	1 300,00	s DPH	2/2500027		07.10.2025	Plavecká škola AQUA	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	3462025	Fa. za interaktívny edukačný a zážitkový program /ZDROJ 111	137,00	s DPH	2/2500028		07.10.2025	Vítezslav Físcher	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	5720078954	Fa. za poistenie majetku	33,00	s DPH		5720078954	07.10.2025	Generali Poisťovňa	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	1012560497	Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ	311,22	s DPH		2945/2012	07.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	20253840	Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ	35,67	s DPH		Zmluva o dielo §536	07.10.2025	CUBS, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	20254002	Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ	23,37	s DPH		Zmluva o dielo §536	07.10.2025	CUBS, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	625058572	Fa. za predlženie registrácie domény	17,10	s DPH			08.10.2025	WebHouse, s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2025	09.10.2025
	Objednávka	2/2500029	Objednávame u vás interaktívny edukačný a zážitkový program / ZDROJ 111	300,00	s DPH			06.10.2025	Gajja Promotion House	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		06.10.2025
	Objednávka	2/2500028	Objednávame u vás interaktívny edukačný a zážitkový program / ZDROJ 111	137,00	s DPH			06.10.2025	Vítezslav Físcher	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ		06.10.2025
	Faktúra	2025000115	Fa. za interaktívny hudobný program / ZDROJ 111	360,00	s DPH	2/2500026		02.10.2025	Ľubomír Hreha- Ujo Ľubo	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	8132835655	Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ	57,00	s DPH		9104486582	02.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	2501458080	Fa. za vodné a stočné	1 378,39	s DPH		30-000049786PO2012	01.10.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	251954	Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ	77,49	s DPH		Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS	01.10.2025	3 Fin s.r.o.	Materská škola - Óvoda	Mgr. Lucia Lukácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2025	03.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4321