|
|
Faktúra |
10131104
|
Mäso
|
82,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530304764
|
Potraviny
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130102721
|
Ovocné šťavy a ovocie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10131065
|
Mäso
|
31,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13002975
|
tofu syr
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
ALFA BIO s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Zelenina
|
91,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530304349
|
Potraviny
|
343,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
30,63 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7412953790
|
nedoplatok dodávka zemného plynu
|
0,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10130959
|
Mäso
|
17,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20130532
|
Mäso
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7301125848
|
Hlasové služby mobil
|
43,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1300916001
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 085,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1213002853
|
dodávka elektriny
|
233,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530304053
|
Potraviny
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
545300006
|
Potraviny
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Zelenina
|
97,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530303794
|
Potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10130837
|
Mäso
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |