|
|
Faktúra |
7302256805
|
Hlasové služby mobil
|
41,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1300916001
|
dodávka tepla a TÚV
|
2 604,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
18,92 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530306515
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1049232529
|
Nehlasové služby (SMS,MMS,dáta)
|
0,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3748040532
|
Hlasové služby číslo 6251461
|
29,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530306024
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10131339
|
Mäso
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71308294
|
Školské mlieko a ml. výrobky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530305949
|
Potraviny
|
213,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20130769
|
Mäso
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10131310
|
Mäso
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7144437547
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130103134
|
Ovocné šťavy a ovocie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1213004772
|
dodávka elektriny
|
233,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10131233
|
Mäso
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530305587
|
Potraviny
|
207,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201303
|
strava pre zamestnancov za mesiac 02/2013
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Zelenina
|
107,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
18
|
Kúpna zmluva
|
-- |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2013 |