|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
18,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052683178
|
Hlasové služby mobil O2
|
0,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7750004366
|
Hlasové služby číslo 6251461
|
26,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1213008852
|
dodávka elektriny
|
233,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13010634
|
Ovocné šťavy a ovocie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20131534
|
Mäso
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10132615
|
Mäso
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530311588
|
Potraviny
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7247808185
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10132517
|
Mäso
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o servisnej službe
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
378
|
Zelenina
|
124,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10132457
|
Mäso
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530311020
|
Potraviny
|
181,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71315021
|
Školské mlieko a ml. výrobky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130105562
|
Ovocné šťavy a ovocie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10132261
|
Mäso
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
Zelenina
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530310376
|
Potraviny
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530310115
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |