|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka revízie hasiacich prístrojov (12ks) a hydrantov (6ks)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Tibor Kozák PYROHAS |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka škoských potrieb
|
680,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
PRESTO Co., s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130689
|
nákup školských potrieb
|
678,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
PRESTO Co., s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530325159
|
Potraviny
|
278,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2013/003341
|
Pekárenské výrobky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1300916001
|
dodávka tepla a TÚV
|
1 155,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213523
|
Revízia výťahov
|
227,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávka na výmenu tonera do tla?iarne
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
PRINTO s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201313
|
strava pre zamestnancov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530324894
|
Potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131006
|
nákup tonera
|
41,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
PRINTO s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13051242
|
Zabezpečenie činnosťi technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
LIVONEC, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
613067108
|
predlženie registrácie domény do 4. 11. 2014
|
14,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530324247
|
Potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
73277002842
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011311750
|
dodávka elektriny
|
233,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1060364453
|
Hlasové služby mobil O2
|
29,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530323799
|
Potraviny
|
642,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13054
|
Opravy kanalizácie
|
701,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
HNT, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |