|
|
Faktúra |
170023
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Dušan Varga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2172300219
|
Aktivačná činnosť - nákup školských potrieb
|
95,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Pripojenie k siete internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170404
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 04/2017
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2122185647
|
Vodné a stočné
|
929,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1600916001
|
vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2016
|
-681,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011725532
|
Dodávka elektrickej energie
|
155,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2017000485
|
Fa za výmenú rohože
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3412533648
|
Hlasové služby MŠ a ŠJ
|
105,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302017
|
Nákup UP - abeceda HU
|
178,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
279261527
|
Fa. za služby STP APV pod?a cenovej kalkulácie
|
71,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
592017
|
Nákup kníh
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Vítězslav Fischer |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV170165
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 02/2017
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7203935494
|
Dodávka zemného plynu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
Pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Strava zamestnancov za mesiac 02/2017
|
36,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Pripojenie k siete internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-1705123
|
Nákup - toner PANASONIC
|
29,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Datacomp s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2172300148
|
Aktivačná činnosť - nákup školských potrieb
|
95,82 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-1705124
|
Nákup SONY CMT-SBT20, mikrosystém s CD
|
98,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Datacomp s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |