|
|
Faktúra |
2014000633
|
Pekárenské výrobky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530405012
|
Potraviny
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530404917
|
Potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7413961223
|
nedoplatok - plyn
|
41,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46230053
|
Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
180,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Ing. Vladimír Viduch |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530404330
|
Potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000508
|
Pekárenské výrobky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
2
|
Zmluva č. 09/2014 o zabezpečení činností -
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Dušan Varga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
9
|
Zmluva č. 09/2014 o zabezpečení činností - služby pri zbere odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
9/2014
|
18.02.2014 |
Dušan Varga |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
Čistiace potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Ing. Vladimír Viduch |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7401233555
|
Hlasové služby mobil
|
44,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2014
|
mzda Hriňáková - 02/2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1400916001
|
dodávka tepla
|
2 724,41 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000381
|
Výmena rohoži
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530403557
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Kurz korčuľovania
|
920,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Miroslav Kozárik |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000366
|
Pekárenské výrobky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2014
|
Rámcová zmluva č.08/2014
|
20 000.00 |
s DPH |
|
8/2014
|
07.02.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530403103
|
Potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |