|
|
Faktúra |
530401251
|
Potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000103
|
Pekárenské výrobky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530401122
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011401034
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1300916001
|
dodávka tepla a TÚV
|
2 827,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2013005092
|
Výmena rohoži
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530400724
|
Potraviny
|
196,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1065417750
|
Hlasové služby mobil O2
|
27,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7312908216
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530400470
|
Potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530400325
|
Potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
1
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb
|
362,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
Rámcová zmluva č.07/2014
|
10 000.00 |
s DPH |
|
7/2014
|
02.01.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného rabatu č.6/2014
|
-- |
s DPH |
|
6/2014
|
02.01.2014 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6
|
Kúpna zmluva 05/2014
|
10 000.00 |
s DPH |
|
5/2014
|
02.01.2014 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1060
|
nákup ?istiace, hygienické potreby
|
493,44 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Dream production s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13082
|
oprava havarijného stavu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
HNT, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávka počítača , reproduktora a rýchlovarnej konvice.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Datacomp s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142013
|
nákup stôl 120x160 cm
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
MULTIP s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |