|
|
Objednávka |
8
|
Oprava, nastavenie, kalibrácia a úradné overenie váh a závažia - 4ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Jozef Špigel - VÁHASPOL |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201408
|
strava pre zamestnancov 04/2014
|
64,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Prehazovadlo - 7 ks
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Petr Kotulič |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA140154
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 3/2014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Nákup učebných pomôcok
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Petr Kotulič |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530410505
|
Potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001467
|
Pekárenské výrobky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Realizácia deratizácie (dezinsekcia a dezinfekcia v MŠ Zádielska + ŠJ)
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Ing. Róbert Bačo - firma Talón |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001324
|
Pekárenské výrobky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530410059
|
Potraviny
|
137,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214248
|
Oprava MB 50 kg.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530409850
|
Potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7403339726
|
Hlasové služby
|
39,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172014
|
mzda Hriňáková - 03/2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530409458
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530409509
|
Potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1400916001
|
dodávka tepla
|
2 162,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7164718422
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001190
|
Výmena rohoži
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |