|
|
Faktúra |
1068787878
|
Hlasové služby mobil O2
|
36,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011411825
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720060251
|
pčistenie budovy MŠ 04. - 09/
|
161,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140068
|
zabezpečenie činnosťi technika PO 2/2014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530405867
|
Potraviny
|
152,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000668
|
Pekárenské výrobky
|
41,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000668
|
Pekárenské výrobky
|
41,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000633
|
Pekárenské výrobky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530405012
|
Potraviny
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530404917
|
Potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7413961223
|
nedoplatok - plyn
|
41,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46230053
|
Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
180,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Ing. Vladimír Viduch |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530404330
|
Potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
9
|
Zmluva č. 09/2014 o zabezpečení činností - služby pri zbere odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
9/2014
|
18.02.2014 |
Dušan Varga |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva č. 09/2014 o zabezpečení činností -
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Dušan Varga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000508
|
Pekárenské výrobky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Čistiace potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Ing. Vladimír Viduch |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7401233555
|
Hlasové služby mobil
|
44,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2014
|
mzda Hriňáková - 02/2014
|
362,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Alena Hriňaková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1400916001
|
dodávka tepla
|
2 724,41 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |