|
|
Faktúra |
140100008
|
deratizácia a dezinsekcia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Maroš Bačo - TALON |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7164740787
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530411331
|
Potraviny
|
266,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Nákup učebných pomôcok
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Petr Kotulič |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1072939109
|
Hlasové služby mobil O2
|
19,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
2 Slovakia, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201408
|
strava pre zamestnancov 04/2014
|
64,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Prehazovadlo - 7 ks
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Petr Kotulič |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Oprava, nastavenie, kalibrácia a úradné overenie váh a závažia - 4ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Jozef Špigel - VÁHASPOL |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Kalibrácia teplomerov a meradiel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GAROMA Košice s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA140154
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 3/2014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011418287
|
dodávka elektriny
|
175,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530410505
|
Potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001467
|
Pekárenské výrobky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Realizácia deratizácie (dezinsekcia a dezinfekcia v MŠ Zádielska + ŠJ)
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Ing. Róbert Bačo - firma Talón |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530410059
|
Potraviny
|
137,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2014001324
|
Pekárenské výrobky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Martin Fiľko |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214248
|
Oprava MB 50 kg.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530409850
|
Potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7403339726
|
Hlasové služby
|
39,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |