|
|
Faktúra |
2019002898
|
Fa. za výmenu rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530934918
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530935082
|
Potraviny
|
59,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Fa. za nákup z chránenej dielne
|
1 088,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201903107
|
Potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8426273578
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
176,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530931477
|
Potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530931020
|
Potraviny
|
101,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BO4191742
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019002597
|
Fa. za výmenu rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191159
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 07/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191346
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 08/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530927972
|
Potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2125562179
|
Vodné a stočné
|
920,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901303606
|
Potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530929037
|
Potraviny
|
211,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1782019
|
Fa. za čistenie odpadového potrubia, monitoring potrubia, zassyp a betonaž podlahy, odvoz sutiny
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8241863879
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1909047
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
EKO Servis SK s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
Fa. za stravu zamestnancov 09/2019
|
84,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |