|
|
Faktúra |
2026002
|
Fa. za prepravné služby / MŠ - predškoláci
|
1 000,00 |
s DPH |
2/2600003
|
|
16.03.2026 |
Mašlej Ladislav - MAJAK |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0019
|
Fa. za lyžiarsky výcvik/MŠ - predškoláci
|
1 155,00 |
s DPH |
2/2600001
|
|
16.03.2026 |
Jakaski |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
4 594,51 |
s DPH |
|
1060122312
|
11.03.2026 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261059
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
11.03.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260879
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
11.03.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384991067
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
218,37 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603069
|
Fa. za servis umývačky riadu/ŠJ
|
200,49 |
s DPH |
2/2600002
|
|
11.03.2026 |
EKO Servis SK s.r.o |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601501
|
Fa. za ročnú odmenu Škôlka KOMENSKY
|
29,73 |
s DPH |
|
SKP16/03/031
|
11.03.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
152603734
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
279,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
11.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383506
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260311
|
Fa. za výkon BOZP a PZS/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
09.03.2026 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012625164
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
269,13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
105032026
|
Fa. za poplatok na konferenciu Učiteľ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Prešovská uneverzita v Prešove |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000410
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
09.03.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9260391
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
EE425/2025
|
09.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002403
|
Fa. za aSc Agenda Komplet žiakov
|
265,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ASC Appliet Software Consultants |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600003
|
Objednávame u vás prepravné služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Mašlej Ladislav - MAJAK |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600002
|
Objednávame u vás servis umývačky riadu
|
200,49 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Eko Servis |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600001
|
Objednávame u vás lyžiarsky výcvik na Jahodnej
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Jakaski |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
5 388,42 |
s DPH |
|
1060122312
|
12.02.2026 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |