|
|
Faktúra |
251212
|
Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
01.07.2025 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1180233
|
Fa. za stravu a pobyt v ŠvP/MŠ
|
280,00 |
s DPH |
1/2500019
|
|
30.06.2025 |
CHEMAKO spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ
|
198,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
Fa. za réžiu 06/2025
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500019
|
Objednávame u vás stravu a pobyt - ŠvP
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
CHEMAKO spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2025 |
|
Zmluva |
SZ2025/KE1052
|
Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
2 279,95 |
s DPH |
|
1060122312
|
13.06.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105253008
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
70,05 |
s DPH |
|
2945/2012
|
11.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370741303
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
216,97 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252282
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
10.06.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252105
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
10.06.2025 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004083
|
Fa.za EduPage e Government modul/MŠ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012539069
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
297,26 |
s DPH |
|
2945/2012
|
09.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9251168
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
62,73 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1133
|
06.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001236
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
02.06.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250980
|
Fa. za výkon BOZP a PSZ/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
02.06.2025 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8699317763
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Fa. za réžiu 05/2025
|
574,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Fa. za stravné MŠ a Š
|
197,78 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Školská jedáleň |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2515319
|
Fa. za nákup náhradných dielov do kosačky/MŠ
|
52,70 |
s DPH |
2/2500018
|
|
27.05.2025 |
V-Garden |
Materská škola - Óvoda |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2025 |
03.06.2025 |