|
|
Faktúra |
8233354581
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
121,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1090100002
|
Fa. za jarnú deratizáciu, dezinsekciu a monitoring výskytu škodcov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Ing. Róbert Bačo - firma Talón |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190045
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Dušan Varga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720075482
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530916366
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
902019
|
Fa. za prevedené služby: Monitoring kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530916834
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
620190365
|
Fa. za účasťnícky poplatok za odborný seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530917105
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Fa. za nákup elektrospotrebi?ov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAPI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530920711
|
Potraviny
|
244,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21916989
|
Fa. za nákup kníh
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201902299
|
Potraviny
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190801
|
Fa. za spracovanie registratúry školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Mgr. Dávid Štefan - Archivum |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 166,94 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051923359
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
54,49 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5720077643
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8239710025
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
146,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530927622
|
Potraviny
|
303,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201902208
|
Potraviny
|
770,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |