|
|
Faktúra |
2024000143
|
Fa. za nákup - učebných pomôcok
|
484,00 |
s DPH |
1/2400011
|
|
15.05.2024 |
TRIHORSE GROUP, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9240805
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1078
|
06.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400011
|
Objednávka - učebných pomôcok
|
484,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TRIHORSE GROUP, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8737367179
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
85,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3762024
|
Fa. za nákup - učebných pomôcok
|
1 092,00 |
s DPH |
1/2400010
|
|
02.05.2024 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240771
|
Fa. za výkon BOZP a PZS
|
75,60 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
02.05.2024 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202418
|
Fa. za stravu zamestnancov
|
298,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23070
|
Fa. za nákup - učebných pomôcok
|
2 734,00 |
s DPH |
1/2400009
|
|
29.04.2024 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
Fa. za nákup betónových záhonov
|
1 757,00 |
s DPH |
1/2400007
|
|
29.04.2024 |
ALIT SLOVAKIA |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402125
|
Fa. za nákup učebných pomôcok - motýlia záhrada
|
150,40 |
s DPH |
1/2400008
|
|
29.04.2024 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400010
|
Objednávka - učebných pomôcok
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400009
|
Objednávka - učebných pomôcok
|
2 734,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400008
|
Objednávka - motýia záhrada
|
150,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Grapa Media s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400007
|
Objednávka - betónový záhon
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ALIT SLOVAKIA |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5720075482
|
Fa. za poistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
5720075482
|
26.04.2024 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202414
|
Fa. za nákup školských tlačív
|
85,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3424084492
|
Fa. za odvoz komunálneho odpadu
|
776,16 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Mesto Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
|
-725,06 |
s DPH |
|
10610122312
|
17.04.2024 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
Fa. za gymnastický výcvik s dopravou
|
540,00 |
s DPH |
1/2400005
|
|
12.04.2024 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400005
|
Objednávame u vás gymnastický výcvik detí s dopravou
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2024 |