|
|
Faktúra |
8394437863
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
223,58 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5720078954
|
Fa. za poistenie majetku/MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
5720078954
|
09.09.2026 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20263766
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.09.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261826
|
Fa. za výkon BOZP a PZS/MŠ
|
77,49 |
s DPH |
|
Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS
|
01.09.2026 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295941
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
02.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20263694
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.09.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012661960
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
269,13 |
s DPH |
|
EE422/2025
|
01.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ 07,8/2026
|
84,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
Fa. za réžiu MŠ a ŠJ 07,8/2026
|
244,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1526069764
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
60,65 |
s DPH |
|
EE422/2025
|
02.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3426095367
|
Fa. za odvoz komunálneho odpadu/MŠ
|
865,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Mesto Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261190
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1089
|
26.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1526059615
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-19,80 |
s DPH |
|
EE422/2025
|
05.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8163242096
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
20.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263078
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
10.08.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20263249
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
10.08.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392829858
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
217,47 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
12.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla/MŠ
|
1 218,89 |
s DPH |
|
1060122312
|
17.08.2026 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2409458303
|
Fa. za poistenie majetku/MŠ
|
951,78 |
s DPH |
|
2409458303
|
27.07.2026 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
217547
|
Fa. za nákup učebných pomôcok/MŠ
|
1 407,00 |
s DPH |
2/2600021
|
|
03.08.2026 |
Lerni s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |