|
|
Faktúra |
2681000008
|
Fa. za edukačnú aktivitu - Hráme sa s číslom od 1 po 10
|
420,50 |
s DPH |
2/2600027
|
|
21.10.2026 |
Vzdelávačky pre detičky |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2600667
|
Fa. za nákup OOPP pre MŠ a ŠJ
|
552,34 |
s DPH |
2/2600028
|
|
26.10.2026 |
ABTEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26298
|
Fa. za nákup učebných pomôcok/MŠ
|
451,51 |
s DPH |
2/2600026
|
|
21.10.2026 |
Zábavné účení SK |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600027
|
Objednávame u Vás edukačnú aktivitu - Hráme sa s číslom od 1 po 10
|
420,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Vzdelávačky pre detičky |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600028
|
Objednávame u Vás OOPP pre MŠ a ŠJ
|
555,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
ABTEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
Fa. za vystúpenie /Výchovno - edukačný koncert/
|
200,00 |
s DPH |
2/2600024
|
|
15.10.2026 |
Gajja Promotion House |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 514,78 |
s DPH |
|
1060122312
|
15.10.2026 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
702600094
|
Fa. za nákup učebných pomôcok/MŠ
|
627,90 |
s DPH |
2/2600025
|
|
15.10.2026 |
AbiiMapy |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12600638
|
Fa. za príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9262340
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu/ŠJ
|
111,93 |
s DPH |
|
SZ2026/KE1089
|
05.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20263964
|
Fa. za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti/MŠ
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.10.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20264147
|
Fa. za výkon funkcie zodpovednej osoby / MŠ
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo §536
|
02.10.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8113484574
|
Fa. za dodávku zemného plynu/ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
9104486582
|
02.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202614
|
Fa. za stravné MŠ a ŠJ 09/2026
|
197,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202615
|
Fa. za réžiu MŠ a ŠJ 09/2026
|
572,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002149
|
Fa. za výmenu rohoži/MŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
Servisná služba
|
08.10.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260305
|
Fa. za nákup tonerov/MŠ
|
129,52 |
s DPH |
2/2600022
|
|
09.10.2026 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012667617
|
Fa. za dodávku elektrickej energie/MŠ
|
269,13 |
s DPH |
|
EE422/2025
|
01.10.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526080543
|
Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie/MŠ
|
193,64 |
s DPH |
|
EE422/2025
|
02.10.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396218525
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
233,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Lukácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2026 |
13.10.2026 |