Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240172 Fa. zanákup - sady edukačných tabúľ 240,00 s DPH 1/2400066 30.12.2024 LeDia creative Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Faktúra 5220343420 Fa. za nákup - umývačka riadu/ŠJ 412,89 s DPH 1/2400065 30.12.2024 NAY, MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Objednávka 1/2400066 Objednávame u vás - sadu edukačných tabúľ/MŠ 240,00 s DPH 30.12.2024 LeDia creative Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024
Objednávka 1/2400065 Objednávame u vás - umývačku riadu/ŠJ 412,89 s DPH 30.12.2024 NAY, MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024
Faktúra 2430100150 Fa. za nákup elektrospotrebičov, všeobecný materiál/MŠ 1 250,69 s DPH 1/2400064 30.12.2024 STÉNIA Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Faktúra 4101000075 Fa, za nákup učebných pomôcok 3 925,56 s DPH 1/2400063 30.12.2024 Bonita Group Service Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Objednávka 1/2400064 Objednávame u vás - pracovné stroje STIHL 1 250,69 s DPH 30.12.2024 STÉNIA Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024
Objednávka 1/2400063 Obejdnávame u vás učebné pomôcky na školský dvor 3 925,56 s DPH 29.12.2024 Bonita Group Service Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024
Faktúra 5220343013 Fa. za nákup elektrospotrebičov, všeobecný materiál/ŠJ 979,38 s DPH 1/2400060 28.12.2024 NAY, Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Faktúra 1020240018 Fa. za havarijný stav WC a umývadiel/MŠ 490,00 s DPH 1/2400059 27.12.2024 FB STAV s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Faktúra 2024072779 Fa. za náku - obrusoviny/ŠJ 247,10 s DPH 1/2400061 27.12.2024 NetDistribution MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 30.12.2024 08.01.2025
Faktúra 1212238767 Fa. za nákup - všeobecný materiál/ŠJ 298,68 s DPH 1/2400062 27.12.2024 Kulina MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 27.12.2024 08.01.2025
Objednávka 1/2400060 Obejdnávame u vás elektrospotrebiče pre ŠJ 979,39 s DPH 27.12.2024 NAY, Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 27.12.2024
Objednávka 1/2400061 Obejdnávame u vás obrusovinu pre deti MŠ 247,10 s DPH 27.12.2024 NetDistribution Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 27.12.2024
Objednávka 1/2400062 Objednávame u vás všeobecný materiál pre ŠJ 298,68 s DPH 27.12.2024 Kulina Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 27.12.2024
Objednávka 1/2400059 Objednávame u vás opravu havarijného stavu WC a umývadiel/MŠ 490,00 s DPH 20.12.2024 FB STAV s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 20.12.2024
Faktúra 20240573 Fa. za ITK techniku pre predškolákov/MŠ 3 295,00 s DPH 1/2400055 20.12.2024 ABCOM Košice s.r.o Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 20.12.2024 08.01.2025
Faktúra 1020240017 Fa. za kompletnú údržbu - vodárenské práce, oprava WC/MŠ 4 850,00 s DPH 1/2400058 20.12.2024 FB STAV s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 23.12.2024 08.01.2025
Faktúra 1020240015 Fa. za opravu stien a stropov/MŠ 1 376,00 s DPH 1/2400057 20.12.2024 FB STAV s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 23.12.2024 08.01.2025
Faktúra 1020240016 Fa. za odstránenie havarijného stavu I. tr. /MŠ 19 070,00 s DPH 1/2400047 20.12.2024 FB STAV s. r. o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 27.12.2024 08.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4131